Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Descripción del Empleo

Garantizar la recuperación oportuna de los saldos pendientes de pago, minimizando el riesgo de pérdidas para la empresa y manteniendo relaciones sólidas con los clientes.

Responsabilidades del Puesto

- Gestión de cobros: Supervisar los saldos pendientes, hacer un seguimiento con los clientes de las facturas vencidas y escalar según sea necesario para reducir los DSO (días de ventas pendientes).
- Conciliación de cuentas: Conciliar los libros de contabilidad de las cuentas por cobrar para garantizar que todos los pagos se contabilizan y contabilizan correctamente.
- Aplicación de pagos: Aplicar con precisión los recibos de caja a las cuentas de los clientes, resolviendo cualquier discrepancia que surja.
- Atención al cliente: Servir como punto de contacto para los clientes en cuestiones de facturación y pago, proporcionando un apoyo rápido y profesional.
- Informes financieros: Generar informes de antigüedad de cuentas por cobrar y otros indicadores clave de rendimiento relevantes para apoyar el cierre y el análisis financiero mensual.
- Apoyo al cumplimiento y la auditoría: Garantizar que los procesos AR cumplen con las políticas de la empresa, los requisitos legales y la política de la compañía, según corresponda, y apoyar las auditorías internas y externas.
- Mejora continua: Identificar y recomendar mejoras en los procesos para aumentar la eficiencia y la precisión en la función AR, aprovechando las herramientas de automatización cuando sea posible.

Requisitos del puesto

- Título universitario en Contabilidad, Administración de Empresas o Finanzas.
- Mínimo 3 años de experiencia como analista de crédito y cobro.
- Inglés básico.
- Conocimiento en establecimiento de políticas y procesos de cobros.
- Dominio de herramientas de Microsoft Office (Excel Intermedio)